目录
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、单位绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职责
根据《中共云南省委机构编制委员会关于组建云南省交通运输综合行政执法局有关事项的批复》（云编〔2021〕19号），云南省公路路政管理总队（以下简称“本单位”）为云南省交通运输厅下属事业单位，副厅级。主要职责是为行业发展、社会公众提供公益服务，为厅机关各职能处室、省交通执法局提供行政辅助、行政执法支持、信息技术支持。主要职责如下：
1．组织开展综合交通运输发展和产业政策，经济运行基础性研究，为决策提供咨询意见；参与全省交通运输综合发展规划及专项规划编制并提供技术支持。
2．开展智慧交通发展前瞻性研究，承担综合交通运输新业态发展状况调查工作并提出专业建议；承担信息化和网络安全服务保障、数据中心、电子政务、应急通信等技术服务工作。
3．组织开展公路、铁路、水路、民航、渔船检验相关技术标准、规范的研究；承担交通运输行业职业资格服务工作。
4．承担综合交通运输建设项目相关技术支持服务工作；开展综合交通运输发展现状调查普查、交通网络运行监测、数据采集分析等技术服务工作。
5．承担公路、铁路、水路、民航、道路运输相关辅助性、事务性、技术性工作。
6．完成省交通运输厅交办的其他任务。
二、单位基本情况
（一）机构设置情况
本单位共设置11个内设机构，包括：办公室、资财审计处、智慧交通发展处、发展规划处、行业标准处（职业资格中心）、公路事业发展处、铁路事业发展处、港航事业发展处（船舶检验中心）、民航事业发展处、运输事业发展处、机关党委（人事处）。
本单位为基层预算单位，无下属单位。
（二）决算单位构成
本单位作为云南省交通运输厅的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
本单位2024年末编制内实有人员160人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员160人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。
本单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员131人（离休0人，退休131人）。年末学生0人。年末遗属2人。
车辆编制16辆，在编实有车辆15辆。
三、重点工作概述
2024年,本单位紧紧围绕职能职责，单位改革发展稳步推进，有效助力交通运输行业高质量发展。
（一）全力抓实基础工作促发展
一是编制的62项行政辅助和12项公益服务事项清单获省厅批复。制修订19项管理办法进一步规范内部权责运行。二是扎实开展安全生产治本攻坚三年行动，有力有序推进办公楼加固修缮，按程序完成项目建设施工招标。三是注重创新研究，制定专题研究工作办法，围绕综合交通运输发展和产业前沿政策，组织开展前瞻性专题研究，围绕“优质工程、优质服务、绿色人文”、低空经济等重点主题完成6份专题研究报告，采编政务要情180余篇，多份报告、要情受到领导肯定和批示，职能职责作用有效提升。四是实现大件运输“一件事”和开办运输企业“一件事”移动办理端上线应用，支撑保障厅机关各业务处室工作高效开展。强化网络安全防护，成功阻断联网攻击305.08万次。构建“1+7”数据整合归集机制。
（二）全力抓实服务供给促效能
一是持续加强信息化整合提升。加快推进信息系统整合提升和综合交通大数据中心建设，完成14个数据分中心建设方案，关停31个信息系统，实现53座长大桥梁健康监测“部－省－单桥”三级系统联网。二是规范标准定额研究和职业资格服务。完成造价审查任务37项，调整不合理金额34.23亿元。首次组织交通运输工程施工单位安管人员安全生产考核考试，服务保障7365名考生完成公路水运工程试验检测专业技术人员职业资格考试。三是推进路网监测与建管养服务。加强路网运行实时监测，深化与省气象局等合作，在“七下八上”防汛期等时间节点，发布4期公路预警信息。建立完善报送体系和阻断信息倒查机制，发布重大节假日出行服务指南。开展公路水运工程质量检测机构相关资料抽查复核，做好档案管理、设计文件咨询等服务工作。四是优化道路运输服务品质。研究制订优质服务提升年工作任务落实方案，按月发布综合运输生产运行态势，按年度发布综合运输发展指数，构建“两客一危一货一网”运输监测模式，发布30期监测报告，保障道路运输安全运行。围绕减证便民和优化营商环境，精简优化国际道路旅客运输许可及货物运输备案系统填报审核流程，提升审批服务效率。推动国际道路运输便利化管理，实现海关、铁路口岸数据线上报送与共享。开展省级网约车监管平台建设，推进网约车合规化进程。五是持续夯实铁路、民航、港航服务基础。开展全省运营铁路隐患集中排查，做好城市轨道交通运营安全管理。紧贴民航发展形势，研究起草低空经济发展等多篇意见建议报告。开展水路交通运行监测和运输服务，编制年度水路交通发展报告。六是持续发挥12328作用，受理有效业务35.44万件，聚焦投诉热点开设“12328回音壁”专栏，开发“评一评”小程序，畅通优质服务监督评价和投诉咨询渠道。
第二部分 2024年度部门决算表
（详见附件）
特殊情况说明：本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本单位2024年度收入合计70695935.48元。其中：财政拨款收入70695935.48元，占总收入的100.00%；无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入。
与上年相比，收入合计增加2695125.58元，增长3.96%。其中：财政拨款收入增加2695125.58元，增长3.96%。主要原因是：本年度追加“2024年省级党政机关办公用房大中修专项经费”预算项目，本年收入比上年有所增加。
二、支出决算情况说明
本单位2024年度支出合计70695935.48元。其中：基本支出33635395.42元，占总支出的47.58％；项目支出37060540.06元，占总支出的52.42％；无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。
与上年相比，支出合计增加2417715.58元，增长3.54%。其中：基本支出减少618167.48元，下降1.80%；项目支出增加3035883.06元，增长8.92%。主要原因：一是调整账务处理口径，编外人员支出上年度在基本支出反映、本年度在项目支出反映；二是住房公积金因财政负担的平均水平数下调，本年支出比上年减少；三是本年度追加“2024年省级党政机关办公用房大中修专项经费”预算项目，本年支出比上年有所增加。
（一）基本支出情况
2024年度用于保障本单位机构正常运转的日常支出33635395.42元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出31282437.37元，占基本支出的93.00％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2352958.05元，占基本支出的7.00％。
（二）项目支出情况
2024年度用于保障本单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出37060540.06元。其中：基本建设类项目支出0.00元。主要有：
“其他人员支出”216940.00元，主要用于单位劳务派遣人员的人员经费支出。
“2024年省级党政机关办公用房大中修专项经费”1611000.00元，主要用于2号办公楼维修加固支出。
“交通运输工程项目监管和路网监测专项经费”4351982.30元，主要用于交通运输工程项目监管和路网监测专项经费支出。
“交通运输工程造价协助审查专项经费”1487634.88元，主要用于交通运输工程造价协助审查专项经费支出。
“交通运输信息化整合提升和运行维护项目专项经费”28719132.88元，主要用于交通运输信息化整合提升和运行维护项目专项经费支出。
“交通运输职业资格考试专项经费”673850.00元，主要用于交通运输职业资格考试专项经费支出。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
本单位2024年度一般公共预算财政拨款支出70695935.48元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加2695125.58元，增长3.96%,完成年初预算的99.78%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1．一般公共服务（类）无支出。
2．外交（类）无支出。
3．国防（类）无支出。
4．公共安全（类）无支出。
5．教育（类）无支出。
6．科学技术（类）无支出。
7．文化旅游体育与传媒（类）无支出。
8．社会保障和就业（类）支出3773587.26元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.34%，完成年初预算的109.91%。主要用于社会保障和就业支出。造成预决算差异的主要原因是：本年度追加社会保障缴费和2024年在职人员丧葬抚恤费493509.32元、年末注销未使用财政额度209447.15元。
9．卫生健康（类）支出3427603.74元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.85%，完成年初预算的94.24%。主要用于行政事业单位医疗的社会保障缴费支出；造成预决算差异的主要原因是年末注销未使用财政额度209447.15元。
10．节能环保（类）无支出。
11．城乡社区（类）无支出。
12．农林水（类）无支出。
13．交通运输（类）支出61302561.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.71%，完成年初预算的100.12%。主要用于交通运输工程项目监管和路网监测、交通运输信息化整合提升和运行维护等项目支出。造成预决算差异的主要原因：一是本年度追加下达“2024年省级党政机关办公用房大中修专项经费”，二是年末存在注销未使用的财政额度。
14．资源勘探工业信息等（类）无支出。
15．商业服务业等（类）无支出。
16．金融（类）无支出。
17．援助其他地区（类）无支出。
18．自然资源海洋气象等（类）无支出。
19．住房保障（类）支出2192182.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.10%，完成年初预算的85.83%。主要用于缴纳职工住房公积金；造成预决算差异的主要原因是：住房公积金因财政负担的平均水平数（基数）下调，缴费金额减少。
20．粮油物资储备（类）无支出。
21．国有资本经营预算（类）无支出。
22．灾害防治及应急管理（类）无支出。
23．其他（类）无支出。
24．债务还本（类）无支出。
25．债务付息（类）无支出。
26.抗疫特别国债安排（类）无支出。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）总体情况
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为355200.00元，决算为354239.12元，完成年初预算的99.73%；支出决算较上年增加24560.40元，增长7.45%。
因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为355200.00元，决算为354239.12元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的99.73%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。
因公出国（境）费，本年及上年均无此项支出；公务用车购置费，本年及上年均无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加24560.40元，增长7.45%；公务接待费，本年及上年均无此项支出，具体是国内接待费本年及上年均无此项支出；国（境）外接待费本年及上年均无此项支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为355200.00元，支出决算为354239.12元，完成年初预算的99.73%，支出决算较上年增加24560.40元，增长7.45%。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为355200.00元，决算为354239.12元，完成年初预算的99.73%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：年末注销未使用财政额度960.88元。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费，本年及上年均无此项支出；公务用车购置费，本年及上年均无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加24560.40元，增长7.45%；公务接待费，本年及上年均无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：一是单位车辆购置时间时限较长，维修及保养费比上年增加；二是现场审查、踏勘业务量增加，外出次数增多，故车辆油费增加。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为15辆。主要用于综合交通运输工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
（三）需要说明的事项
不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
本单位为一般事业单位，无机关运行经费支出。
二、国有资产占用情况
截至2024年末，本单位资产总额395729679.84元，其中，流动资产2893793.41元，固定资产145580269.16元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程156236928.70元，无形资产91018688.57元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少18407396.85元，其中固定资产减少1031949.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产159项，账面原值1281949.00元，实现资产处置收入5000.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2024年度，单位政府采购支出总额35165323.64元，其中：政府采购货物支出29885.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出35135438.64元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。
四、单位绩效自评情况
单位绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
无。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
附件：