第一部分 云南省公路路政管理总队2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 云南省公路路政管理总队2026年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、项目支出绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、省对下转移支付预算表
十四、省对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、中央转移支付补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
附件2
云南省公路路政管理总队2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
根据《中共云南省委机构编制委员会关于组建云南省交通运输综合行政执法局有关事项的批复》（云编〔2021〕19号），云南省公路路政管理总队为云南省交通运输厅下属事业单位，副厅级。主要职责如下：
1．组织开展综合交通运输发展和产业政策、经济运行基础性研究，为决策提供咨询意见；参与全省交通运输综合发展规划及专项规划编制并提供技术支持。
2．开展智慧交通发展前瞻性研究，承担综合交通运输新业态发展状况调查工作并提出专业建议；承担信息化和网络安全服务保障、数据中心、电子政务、应急通信等技术服务工作。
3．组织开展公路、铁路、水路、民航、渔船检验相关技术标准、规范的研究；承担交通运输行业职业资格服务工作。
4．承担综合交通运输建设项目相关技术支持服务工作；开展综合交通运输发展现状调查普查、交通网络运行监测、数据采集分析等技术服务工作。
5．承担公路、铁路、水路、民航、道路运输相关辅助性、事务性、技术性工作。
6．完成省交通运输厅交办的其他任务。
（二）机构设置情况
云南省公路路政管理总队共设置11个内设机构，包括：办公室、资财审计处、智慧交通发展处、发展规划处、行业标准处（职业资格中心）、公路事业发展处、铁路事业发展处、港航事业发展处（船舶检验中心）、民航事业发展处、运输事业发展处、机关党委（人事处）。
本单位无所属单位。
（三）重点工作概述
2026年重点做好以下几个方面的工作：
1．深化智慧交通建设。推进综合交通数据中心体系建设，实现厅属单位、行业企业数据互通共享。聚焦视频联网、应急调度、监测预警、综合执法、政务服务等重点业务领域开展部省信息平台联通试点。巩固信息化整合提升成效，编制云南省公路水路交通基础设施数字化转型升级整合实施方案。
2．提升标准与资格服务。严格造价审查，推行造价文件在线审查。完善计价依据体系，优先将养护、“四新”技术等领域纳入补充定额编制。深化造价信息数据服务与应用。扎实做好职业资格考试、注册、继续教育等全流程服务工作。
3．优化路网运行保障。推进“云南省公路网运行监测系统”和“云南省公路水路运行监测系统”优化整合，拟定全省路网运行监测与管理办法。深化数据应用，完善公路气象会商和预警信息发布机制，拓展路网监测指标研究和运用。持续优化节假日出行指南，推动川滇两省路况及公路阻断信息共享。健全制度标准，强化设计审查、档案检查等技术服务工作。
4．提升运输服务效能。强化“两客一危一重一货一网”动态监测，建立跨部门数据共享与业务联动机制。协助开展800公里以上客运接驳监管及老旧客车安全隐患排查，夯实安全基础。优化客货服务供给，构建综合运输监测体系。深化数字技术赋能，优化国际道路运输审批流程。强化行业党建引领，依托行业党建体系，做好重点时段信息收集报送、运用管理及司机权益保障。推进新就业群体党建与服务阵地建设，探索信息化赋能服务新模式。
5．协同推进多领域发展。规划方面，不断优化数据报送机制，完善综合交通运输数据融合体系，提升经济运行分析质量，构建量化分析模型，做好道路运输统计工作。铁路方面，配合推进文靖铁路等项目前期工作，常态化开展铁路外部环境治理。港航方面，开展富宁港物流运输组织、船舶全生命周期安全管理研究，完善水路运输市场信用机制，编制发布水路交通发展报告和重大水域气象提示。民航方面，参与机场建设管理检查、民用机场净空保护监管，深化民航数据建模分析应用研究，推进《云南省民用运输机场保护条例》立法。
6．强化内部基础保障。加强督查督办与专题研究，持续提升业务水平和创新能力。持续做好办公楼加固修缮工程收尾验收和办公楼搬迁工作。强化预算执行，提高预算资金使用效率，开展预算项目专项审计。推动建设行业融媒体中心建设。规范固定资产管理，有序推进资产盘活、处置、报废等各项工作。
二、预算单位基本情况
云南省公路路政管理总队编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制173人，其中：行政编制0人,工勤人员编制0人，事业编制173人。在职实有164人，其中：财政全额保障164人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员135人，其中：离休0人，退休135人。
车辆编制16辆，实有车辆16辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2026年部门财务总收入73,182,499.24元，其中：一般公共预算73,082,499.24元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入100,000.00元。
与上年对比部门财务总收入减少1,515,187.37元，降幅2.03%。主要原因分析：一是基本支出增加2,792,722.63元，二是项目支出减少4,307,910.00元。
（二）财政拨款收入情况
2026年部门财政拨款收入73,082,499.24元，其中:本年收入69,017,159.24元，上年结转收入4,065,340.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款69,017,159.24元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比，部门财政拨款收入减少1,515,187.37元，降幅2.03%。主要原因分析：一是由于人员变动，社会保障和就业支出比上年增加417,556.95元、卫生健康支出比上年增加247,887.17元、住房保障支出比上年增加420,126.39元，二是行业履职信息化项目较上一年有所减少，交通运输支出比上年减少2,600,757.88元。
四、预算单位支出情况
2026年部门预算总支出73,182,499.24元。财政拨款安排支出73,182,499.24元，其中：基本支出36,479,759.24元，与上年对比增加2,792,722.63元，增幅8.29%，主要原因是单位人员变动，工资规模比上年增长；项目支出36,602,740.00元，与上年对比减少4,407,910.00元，降幅10.75%，主要原因是单位行业履职信息化项目较上一年有所减少。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休72,900.00元，主要用于单位离退休公用经费。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出3,492,563.76元，主要用于单位养老保险缴费支出。
社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出171,816.66元，主要用于单位工伤保险和失业保险缴费支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗2,182,852.35元，主要用于单位基本医疗保险缴费支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助1,672,542.53元，主要用于单位公务员医疗费缴费支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出122,440.50元，主要用于单位职工大病补充医疗保险缴费支出。
交通运输支出-公路水路运输-交通运输信息化建设22,364,620.00元，主要用于政务信息化运维服务项目和政务信息化建设项目专项经费支出。
交通运输支出-公路水路运输-公路和运输安全2,418,300.00元，主要用于交通运输工程项目监管和路网监测专项经费以及交通运输职业资格考试专项经费支出。
交通运输支出-公路水路运输-公路运输管理36,291,763.62元，主要用于单位在职人员的人员经费、公用经费以及交通运输工程项目监管和路网监测专项经费支出。
交通运输支出-公路水路运输-公路和运输技术标准化建设1,750,000.00元，主要用于交通运输行业标准（定额）制修订与工程造价管理专项经费支出。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金2,502,699.82元，主要用于单位住房公积金缴费支出。
交通运输支出-公路水路运输-一般行政管理事务40,000.00元，主要用于办公设备购置支出。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
无。
（二）按既定政策标准测算补助事项
无。
（三）经济社会事业发展事项
无。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目59个，采购预算总额30,308,700.00元，其中：政府采购货物预算10，000.00元、政府采购服务预算30,298,700.00元、政府采购工程预算0.00元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
云南省公路路政管理总队2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计355,200.00元，较上年增加0.00元，增长0%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
云南省公路路政管理总队2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
增减变化原因：无。
（二）公务接待费
云南省公路路政管理总队2026年公务接待费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
增减变化原因：无。
（三）公务用车购置及运行维护费
云南省公路路政管理总队2026年公务用车购置及运行维护费为355,200.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费355,200.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为16辆。
增减变化原因：无。
八、重点项目预算绩效目标情况
云南省公路路政管理总队依据相关规定开展预算项目绩效管理工作。根据单位履职目标和项目特点，2026年按要求编制项目支出绩效目标。
列举重点项目绩效目标如下：
（一）政务信息化运维服务项目补助资金
对交通行业（省、州市、县三级交通运输行业单位）信息化基础设施（网络、主机、存储、机房环境等）、重要信息系统和信息安全管理体系的相关管理、监测和检查提供技术服务，保障系统整体稳定运行。
1．完成信息系统等保测评，全年达到10个。
2．云南省交通运输行政审批“一网通办”平台预期用户数量达到5000名。
3．省级视频云平台推送视频数量达到20000路。
4．网站数据备份率达到99.00%及以上。
5．行业专网网络设备可用率达到99.00%。
6．12328热线限时办结率达到90.00%。
7．交调系统故障处理响应时间每次小于48小时。
8．信用交通云南网站信用信息公示量达到150000条。
9．行政审批系统用户使用满意度达到90.00%。
（二）政务信息化建设项目补助资金
建设“统筹集约、数据驱动、业务协同”的省级综合交通运输信息平台，构建覆盖视频联网、应急调度、监测预警、综合执法、政务服务五大领域的统一应用体系。
1．建设完成综合交通信息平台1个。
2．系统并发用户承载能力100人。
3．道路运输电子证照归集率达到90.00%。
4．综合交通信息平台系统满意度达到90.00%。
（三）交通运输行业标准（定额）制修订与工程造价管理专项经费
1．按期完成14个造价文件审查。
2．定额成果验收合格率达到90.00%。
3．交通运输工程造价审减率达到0.50%。
4．定额成果可使用期限达到5年。
（四）交通运输工程项目监管和路网监测专项经费
1．开展交通指挥大厅运行保障工作，保障交通指挥大厅安全运行，各项监测应急业务正常开展，监测业务专人在岗值守率达到100.00%，交通指挥大厅业务正常运转时长达到12个月。
2．研判预报等气象服务信息提供次数达到20份，。
3．云南省公路网运行监测报告量达到20套。
4．采集整理发布交通运输信息数量达到46期。
5．新增云南省路网运行监测指标3项。
6．内部审计项目完成率达到90.00%。
7．路网运行监测报告提交及时率达到95.00%。
8．完成交通强国自评估报告1份。
（五）交通运输职业资格考试专项经费
1．年度职业资格考试报名人数达到3000人。
2．安管人员考试考核继续教育人数达到8000人。
3．编制二级造价师试题及组卷1套。
4．职业资格证书有效时间达到1年。
5．职业资格考试服务满意度达到90.00%。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1．一般公共预算财政拨款收入：指用一般预算收入安排的预算单位资金。
2．政府性基金预算财政拨款收入：指用政府性基金收入安排的预算单位资金。
3．国有资本经营预算财政拨款：指用国有资本经营收入安排的预算单位资金。
4．财政专户管理资金收入：指用财政专户资金收入安排的预算单位资金。
5．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
6．事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展经营活动取得的收入。
7．其他收入：指除“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。
8．非同级财政拨款收入：指各单位获得的除省本级财政拨款以外的其他各级财政拨款收入。
9．基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10．项目支出：反映单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外安排的专项支出。
11．“三公”经费：是指单位安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
（1）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
（2）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（3）公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
12．机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
云南省公路路政管理总队部门2026年机关运行经费安排0.00元，与上年对比无增减变化。
（三）委托业务费安排变化情况及原因说明
云南省公路路政管理总队部门2026年委托业务费安排5,719,600.00元，与上年对比减少284,848.81元，主要原因是单位行业履职项目较上一年有所调整和减少。
（四）国有资产占有使用情况
截至2025年12月31日，云南省公路路政管理总队资产总额350,411,501.85元，其中，流动资产4,053,310.18元，固定资产136,507,605.41元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程105,906,424.70元，无形资产103,944,161.56元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少45,318,177.99元，其中：固定资产减少9,072,663.75元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数据。